ESTÁNDAR

Para cada una de ellas:

• Se establece la fecha límite para asegurar cumplimiento de todo los requisitos que le aplican a la organización.
• Se capturan secciones y subsecciones de cláusulas y requisitos, se identifican cuáles de ellos le aplican a la organización y se cancelan los que no aplican.
• A cada cláusula se vinculan requisitos similares de otras normas, regulaciones, requisitos de clientes y reglamentos que la organización de igual forma debe de cumplir, a fin de determinar su alcance.
• Se asignan responsables de asegurar cumplimiento a cada requisito, ya sea en su proceso o la organización.
• Los responsables designados asocian el o los documentos de la App Control de Documentos que establecen los estándares de trabajo que darán cumplimiento a cada requisito asignado.
• Los responsables designados actualizan en cada requisito su estatus de avance:
  a. Estándar no documentado (por default)

  b. Estándar documentado parcialmente

  c. Estándar completamente documentado

  d. Estándar documentado e implementado
• Quien coordina el estándar lo audita para verificar y validar su correcta documentación e implementación, y cambia su estatus a:
  e. Requisito Cumplido

Un reporte muestra el porcentaje de cumplimiento de cada norma y regulación, requisito de cliente y reglamento que la organización debe cumplir, así como el cumplimiento por proceso y lo compara con el plan para identificar quienes van atrasados o adelantados, además pronostica la fecha estimada de cumplimiento al 100% basado en el avance logrado en las últimas 4 semanas.

Cuando vence la revisión o vigencia de un documento se descuenta del porcentaje de cumplimiento global y se alerta al coordinador para que requiera lo actualicen inmediatamente.